Dlaczego korekta zamiast „usuń"
W świecie papierowych faktur błędny dokument można było podrzeć. W KSeF nie ma takiej opcji — każda wystawiona faktura ma numer i istnieje w systemie. To dobra wiadomość: zamiast chaosu „która wersja jest aktualna", masz przejrzysty ślad: faktura pierwotna i powiązana z nią korekta.
Korekta krok po kroku
Znajdź fakturę pierwotną
Odszukaj dokument, który chcesz skorygować, po jego numerze KSeF.
Wybierz typ korekty
Określ, czy korekta jest in plus (zwiększa) czy in minus (zmniejsza) i wskaż przyczynę (np. zwrot, rabat, pomyłka w cenie).
Powiąż korektę z numerem KSeF
Korekta ustrukturyzowana musi wskazywać dokument pierwotny — dobry program robi to automatycznie.
Uzupełnij pozycje korygowane
Wprowadź wartości „przed” i „po”, aby system jednoznacznie wiedział, co się zmienia.
Wyślij korektę do KSeF
Po zatwierdzeniu korekta trafia do systemu i otrzymuje własny numer KSeF.
Ułatwienie Najwięcej pomyłek bierze się z ręcznego przepisywania numerów dokumentu pierwotnego. Program z natywną obsługą KSeF podpowiada powiązanie korekty i waliduje dane przed wysyłką — tak działa moduł faktur i płatności w Mizzox.
Najczęstsze pytania
Czy mogę usunąć błędną fakturę z KSeF?
Nie. Faktury w KSeF się nie usuwa — błąd poprawia się fakturą korygującą powiązaną z dokumentem pierwotnym.
Czym różni się korekta in plus od in minus?
In plus zwiększa wartość faktury (np. doliczenie), in minus zmniejsza (np. rabat, zwrot). W KSeF wskazujesz to jednoznacznie, podając wartości przed i po.
Co z notą korygującą?
Część zmian, które dawniej załatwiała nota korygująca, w środowisku ustrukturyzowanym realizuje się inaczej. W razie wątpliwości zasięgnij opinii księgowej, bo szczegóły zależą od rodzaju błędu.